Middelen
4.3 Vitale samenleving | Rekening 2024 | Begroting 2025 ontwerp | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.107 | 2.238 | 1.738 | 1.711 | 26 |
Baten | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 2.095 | 2.238 | 1.738 | 1.711 | 26 |
x € 1.000 | |||||
Waardoor wijkt het af | Verschil | Waarvan effect op: | |
|---|---|---|---|
Lasten | Reserve | Rekening- saldo | |
1. Programma Krachtige samenleving | -265 | -265 | 0 |
2. Versterking zorglandschap | 220 | 177 | 43 |
Overige kleine verschillen | 71 | 0 | 71 |
Totaal lasten | 26 | -88 | 114 |
x € 1.000, - = nadeel | |||
Toelichting
1. Programma Krachtige samenleving
De begrotingspost 'Programma Krachtige samenleving' laat een overschrijding van het begrotingssaldo zien van € 0,27 mln. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de kosten van projecten die in regionaal verband binnen bestaand beleid zijn uitgevoerd, maar waarvan de lasten niet tijdig zijn begroot. Het budgettair nadeel als gevolg van de overschrijding binnen deze begrotingspost is alsnog onttrokken aan de bestemmingsreserve 'Krachtige samenleving'.
2. Versterking zorglandschap
De begrotingspost 'Versterking zorglandschap' onderschrijdt het begrotingssaldo met een bedrag van € 0,22 mln. Deze onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2025 nog een aantal bestedingen ten laste van het programma 'Krachtige samenleving' is gebracht. Daarnaast is de focus gelegd op het ontwikkelen van een Sociale Agenda voor Flevoland. Deze agenda zal richting geven aan de inzet van budgetten in 2026 en 2027. De uitvoerende activiteiten zijn daardoor op een wat lager pitje komen te staan. De niet bestede middelen blijven voor een bedrag van € 0,18 mln. beschikbaar in het binnen de 'Brede Bestemmingsreserve' hiervoor gevormde oormerk. Het restant komt ten gunste van het rekeningsaldo.