Onderhoud kapitaalgoederen

In onderstaande tabellen is weergegeven welke kosten geraamd zijn voor de instandhouding van de kapitaalgoederen van de provincie, gebaseerd op de daaraan ten grondslag liggende onderhoudsplannen.

Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud komt ten laste van de jaarlijks daartoe in de exploitatie opgenomen onderhoudsbudgetten.

Tabel 3.3: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)

Niet jaarlijks onderhoud (NJO)
Voor de bekostiging van het niet jaarlijks onderhoud wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen NJO (dotatie). De kosten van het niet jaarlijks onderhoud worden vervolgens conform het BBV rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht.

Tabel 3.4: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur

In tabel 3.4 is het verloop weergegeven van de voorziening 'NJO Infrastructuur' op basis van de vastgestelde financiële kaders van het SUP 3.0.
In het SUP 3.0 werd voorzien dat de uitgaven voor Jaarlijks Onderhoud zouden stijgen als gevolg van prijsstijgingen en dat de uitgaven voor Niet-Jaarlijks Onderhoud zouden dalen. In de Zomernota 2025 heeft daarom een overheveling plaats gevonden, waarbij het Jaarlijks Onderhoud werd verhoogd met € 0,8 mln. en de dotatie aan de voorziening verlaagd met € 0,8 mln. In de vastgestelde Programmabegroting 2026 is deze lijn doorgezet, zodat de dotatie aan de voorziening meer in lijn komt met het SUP 3.0. Volgens BBV-eisen blijft de dotatie aan de voorziening gelijkmatig en het saldo van de voorziening voor elk jaar blijft positief.
Kenmerkend voor projecten infrastructuur is dat ze uitgevoerd worden met tijdsspanne van vaak meerdere jaren. De onderhoudskosten in 2026 zijn hoger dan in de andere jaren. Dit komt omdat bedragen van projecten uit 2025 en daarvoor en die ultimo 2025 nog niet waren afgerond, zijn opgeteld bij de geraamde onderhoudskosten 2026. De geprogrammeerde uitgaven voor 2026 en latere jaren hebben tevens een kans op een uitloop naar latere jaren. Uit het verloop is het geprognosticeerde saldo van de voorziening aan het einde van ieder jaar toereikend.

Tabel 3.5: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Provinciehuis'

Tabel 3.6: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Vestigingen

Tabel 3.7: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud NLE'

Tabel 3.8: Ontwikkeling voorziening 'NJO Flevokust Haven'