Middelen
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling,wonen landschap | Rekening 2024 | Begroting 2025 ontwerp | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 12.244 | 10.122 | 10.593 | 9.624 | 970 |
Baten | -2.137 | -122 | -230 | -679 | 449 |
Saldo | 10.107 | 10.000 | 10.364 | 8.945 | 1.419 |
x € 1.000 | |||||
Waardoor wijkt het af | Verschil | Waarvan effect op: | |
|---|---|---|---|
Lasten | Reserve | Rekening- saldo | |
1. Actualisatie omgevingsvisie en het omgevingsprogramma | 218 | 218 | 0 |
2. Onderzoek, Data en Geo-informatie | 179 | 0 | 179 |
3. Almere 2.0 | 105 | 0 | 105 |
4. Lelystad Next level | 95 | 0 | 95 |
5. Flevoland bouwt aan Nederland | 252 | 623 | -371 |
6. Omgevingswet | 81 | 0 | 81 |
Overige kleine verschillen Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | 40 | 0 | 40 |
Totaal lasten | 970 | 841 | 129 |
Baten | |||
5. Flevoland bouwt aan Nederland | 383 | 0 | 383 |
Overige kleine verschillen Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | 66 | 0 | 66 |
Totaal baten | 449 | 0 | 449 |
x € 1.000, - = nadeel | |||
Toelichting
1. Actualisatie omgevingsvisie en het omgevingsprogramma
In 2024 is gestart met de nieuwe 'Omgevingsvisie Flevoland 2050 Blik op de toekomst', in plaats van de eerder beoogde actualisatie. De uitvoering van het proces heeft een langere doorlooptijd gevraagd dan vooraf voorzien, onder andere door de benodigde interne en externe afstemming en de uitwerking naar een meer sturende omgevingsvisie. Daarnaast heeft de ontwikkeling van de nationale omgevingsvisie ‘Nota Ruimte’ extra afstemming en inzet van capaciteit gevraagd vanuit dezelfde bemensing, waardoor in 2024 al vertraging is opgetreden.
Om zorgvuldig tot bestuurlijke keuzes te komen zijn in 2025 extra processtappen en besluitvormingsmomenten toegevoegd. Hierdoor zijn onderdelen van het traject doorgeschoven naar eind 2025 en begin 2026 en is in 2025 minder budget besteed dan geraamd. De werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd door eigen medewerkers; verschuivingen in de planning resulteren daardoor in latere besteding van middelen. De middelen blijven beschikbaar binnen de 'Brede Bestemmingsreserve' (oormerk 'Omgevingswet') en zijn nodig voor de verdere uitwerking van de omgevingsvisie.
2. Onderzoek, Data en Geo-informatie
De onderbesteding in de jaarrekening heeft meerdere oorzaken. Met ingang van 2025 wordt het werkgelegenheidsonderzoek uitgevoerd door BIJ12 namens het IPO voor alle provincies. De lasten (€ 0,07 mln.) van BIJ12/IPO zijn daarbij op een ander budget verantwoord. Daarnaast was voor de inwonerspeiling het begrote bedrag gebaseerd op een traject van één jaar, terwijl het budget feitelijk bedoeld was voor een periode van drie jaar. Dit verklaart een verschil van € 0,09 mln. Tot slot zijn enkele geplande activiteiten doorgeschoven naar 2026 of niet uitgevoerd, onder andere door veranderende prioriteiten en personele of technische knelpunten. Hierdoor is een deel van het budget niet benut.
3. Almere 2.0
Het voordelig saldo van € 0,11 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere proceskosten doordat minder externe ondersteuning en onderzoekskosten nodig waren. Het heeft geen effect op de voortgang van het programma. Vanaf de begroting 2026 is het budget naar beneden bijgesteld.
4. Lelystad Next Level
Het voordelig saldo wordt veroorzaakt door lagere inzet van LNL-procesmiddelen dan geraamd. Deze middelen worden jaarlijks in afstemming met gemeente Lelystad ingezet voor gezamenlijke opdrachten aan externe bureaus. In 2025 is slechts voor één opdracht sprake geweest van gezamenlijke financiering. Voor overige ingehuurde ondersteuning beschikte gemeente Lelystad over voldoende eigen budget.
5. Flevoland bouwt aan Nederland
Het voordelig saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door herschikkingen en fasering in de uitvoering. De grootste afwijking betreft de woningbouwopgave. Voor de woningbouwopgave is in 2025 in totaal € 0,75 mln. beschikbaar gesteld (respectievelijk € 0,5 mln. en € 0,25 mln.) voor een meerjarige uitvoeringsperiode (2025 tot en met 2028). In de begroting is het volledige bedrag in 2025 opgenomen, terwijl de uitvoering zich evenredig over meerdere jaren uitstrekt. Het resterende bedrag van € 0,63 mln. blijft beschikbaar in de 'Brede Bestemmingsreserve' (oormerk 'Aanjaagteams innovatieve woningbouw'). De overige lastenverschillen hangen samen met interne herschikkingen.
6. Omgevingswet
In 2025 konden we constateren dat het werken met de omgevingswet steeds meer is geborgd in de organisatie. Afgelopen jaar is onder andere gewerkt aan de nieuwe omgevingsvisie, de voorbereiding van de actualisatie van de Omgevingsverordening, de voorbereiding op een zaaksysteem voor vergunningverlening en is deelname van medewerkers aan het initiatievenoverleg voor integrale advisering op initiatieven een structureel onderdeel van de werkzaamheden geworden. Een groot deel van de werkzaamheden rondom de uitvoering van de Omgevingswet is gedaan met inzet van eigen capaciteit of gedekt vanuit andere (reguliere) begrotingsposten. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt op deze specifieke begrotingspost.
Tegelijkertijd is de implementatie van de Omgevingswet nog niet afgerond. Er blijft de komende jaren inzet nodig om het werken met het instrumentarium van de Omgevingswet verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld bij het toepassen van instrumenten zoals omgevingsprogramma’s en het verder versterken van de integrale werkwijze binnen de organisatie. Ook wordt gewerkt aan het opzetten van een Omgevingslab en aan het beter doorleven van de volledige beleidscyclus van visie tot uitvoering en monitoring.
Daarnaast is de omgevingsvisie in de planning naar achteren verschoven. Hierdoor heeft in 2025 minder inzet plaatsgevonden op de verdere inrichting van het beleidshuis Omgevingsbeleid. Deze werkzaamheden zijn nu voorzien voor 2026 en 2027.