Middelen
6.1 Openbaar vervoer | Rekening 2024 | Begroting 2025 ontwerp | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 41.618 | 38.348 | 42.985 | 42.600 | 385 |
Baten | -2.064 | -2.277 | -3.244 | -3.205 | -39 |
Saldo | 39.553 | 36.070 | 39.741 | 39.395 | 346 |
x € 1.000 | |||||
Waardoor wijkt het af | Verschil | Waarvan effect op: | |
|---|---|---|---|
Lasten | Reserve | Rekening- saldo | |
1. Beheer OV | 196 | 196 | 0 |
2. Openbaar streekvervoer | 147 | 147 | 0 |
Overige kleine verschillen | 42 | 42 | 0 |
Totaal lasten | 385 | 385 | 0 |
Baten | |||
Overige kleine verschillen | -39 | -39 | 0 |
Totaal baten | -39 | -39 | 0 |
x € 1.000, - = nadeel | |||
Toelichting
1. Beheer OV
De begrotingspost 'Beheer OV' onderschrijdt het begrotingssaldo met een bedrag van € 0,2 mln. Deze onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de opgelopen vertraging met betrekking tot de livegang van het nieuwe 'platform RRReis'. Dit betekent dat een deel van de begrote projectkosten pas in 2026 zal worden gerealiseerd. Onder leiding van provincie Gelderland vinden technische afronding en tests naar verwachting in het eerste halfjaar van 2026 plaats. Het totaal budgettair voordeel als gevolg van de onderschrijding binnen de begrotingspost 'Beheer OV' is gestort in de bestemmingsreserve 'Mobiliteit', ter aanwending in 2026.
2. Openbaar streekvervoer
De begrotingspost 'Openbaar streekvervoer' onderschrijdt het begrotingssaldo met een bedrag van € 0,15 mln. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt doordat een gewijzigde subsidieverlening aan EBS plaatsvond in verband met exploitatie van de concessie IJssel-Vecht in 2025. Daarin is rekening gehouden met toepassing van een gewijzigd cumulatief indexcijfer dan waarmee bij initiële subsidieverlening van werd uitgegaan. Het totaal budgettair voordeel als gevolg van de onderschrijding binnen de begrotingspost 'Openbaar streekvervoer' is gestort in de bestemmingsreserve 'Mobiliteit'.