Middelen
6.3 Infrastructuur | Rekening 2024 | Begroting 2025 ontwerp | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 35.832 | 33.746 | 37.548 | 37.913 | -365 |
Baten | -805 | -474 | -474 | -1.293 | 819 |
Saldo | 35.027 | 33.272 | 37.073 | 36.619 | 454 |
x € 1.000 | |||||
Waardoor wijkt het af | Verschil | Waarvan effect op: | |
|---|---|---|---|
Lasten | Reserve | Rekening- saldo | |
1. Gladheidsbestrijding | -343 | 0 | -343 |
2. Jaarlijkse onderhoud | -763 | 0 | -763 |
3. Boscompensatie/droogteschade | 237 | 237 | 0 |
4. Bijdragen aan gemeenten | 541 | 541 | 0 |
5. Kapitaallasten | -63 | 344 | -407 |
Overige kleine verschillen | 26 | 0 | 26 |
Totaal lasten | -365 | 1.122 | -1.487 |
Baten | |||
1. Gladheidsbestrijding | 96 | 0 | 96 |
6. Jaarlijkse onderhoud | 723 | 0 | 723 |
Totaal baten | 819 | 0 | 819 |
x € 1.000, - = nadeel | |||
Toelichting
1. Gladheidsbestrijdingen
De gladheidsbestrijding heeft een overschrijding van € 0,34 mln. In 2025 is er een nieuwe Europese aanbesteding geweest met betrekking tot het raamcontract Micropercelen (ten behoeve van inzet strooimaterieel). De prijzen in het nieuwe raamcontract zijn hoger dan het oude raamcontract van 6 jaar geleden. Verder is in 2025 vaker gestrooid dan in de jaren daarvoor. Provincie Flevoland strooit ook voor derden (gemeenten en collega provincies). De kosten hiervoor worden doorberekend. In het budget staat hier geen bedrag voor begroot, omdat niet goed te voorspellen is hoeveel strooibeurten er zullen worden verricht. Per saldo (lasten -/- baten) bedraagt de overschrijding nagenoeg € 0,25 mln.
2. Jaarlijks onderhoud – lasten
Bij Jaarlijks onderhoud is er sprake van zowel lasten als baten. Voor een belangrijk deel houden de lasten en baten verband met elkaar. De totaal overschrijding op jaarlijkse onderhoud lasten bedroeg € 0,76 mln. De extra baten droegen € 0,72 mln. De overschrijding op jaarlijks onderhoud bedroeg per saldo € 0,04 mln.
Aan de lastenkant is sprake van een overschrijding van afgerond € 0,76 mln. De belangrijkste oorzaken zijn (× € 1,0 mln.):
- Schades € 0,53
- Groenvoorziening € -0,23
- Openbare verlichting € 0,13
- Bruggen/sluizen € 0,33
--------
Totaal overschrijding € 0,76
Hieronder is een toelichting uiteengezet op de overschrijding:
A. Schades
De grootste overschrijding van het jaarlijks onderhoud heeft met name betrekking op schades en calamiteiten. Hieraan wordt geen budget toegekend binnen de begroting. Deze kostenpost is niet te voorspellen. Dit resulteert in een extra uitgave van € 0,53 mln. Binnen schades valt een onderscheid te maken in verhaalbare en niet verhaalbare schade. Bij verhaalbare schade is er sprake van een doorlooptijd in het verhalen van schade. De verhaalbare schade wordt verantwoord onder Jaarlijks onderhoud - baten.
B. Groenvoorzieningen
Afhankelijk van weers- en klimaatomstandigheden en hoe het 'groen' erbij staat, wordt kritisch gekeken of werkzaamheden noodzakelijk zijn. Dit heeft ertoe geleid dat in 2025 bepaalde werkzaamheden niet hoefden te worden uitgevoerd. Daarnaast konden bepaalde werkzaamheden geen doorgang vinden, in verband met beperkt beschikbare capaciteit bij aannemers en de organisatie. Beoordeeld gaat worden of deze werkzaamheden alsnog in 2026 gaan plaatsvinden.
C. Openbare verlichting
Bij de Openbare verlichting is er sprake geweest van een NEN 3140-keuring die eenmaal per vijf jaar dient te worden uitgevoerd. De kosten voor de NEN-keuring en het herstellen van de gebreken hebben tot een extra uitgave van € 0,13 mln. geleid.
D. Onderhoud bruggen en sluizen
De overschrijding van € 0,33 mln. is met name het gevolg van eenmalige implementatiekosten van € 0,15 mln. van het beheerprogramma 'Ultimo' voor het beheer van onderhoud en bruggen en verder overschrijdingen op het gebied van onder andere reinigingen van sluisdeuren op basis van overheidsvoorschriften, uitgaven ten behoeve van het optimaliseren van besturingssystemen/cybersecurity en het verhelpen van storingen.
3. Boscompensatie/droogteschade
In 2022 is door PS budget toegekend voor compensatie van bomen die gekapt zijn in het kader van de aanpak van droogteschade. Het toegekende budget voor de wettelijk verplichte compensatie staat gereserveerd bij Jaarlijks Onderhoud (JO) en bedraagt € 0,24 mln. In de periode 2022 tot en met 2025 zijn er geen uitgaven geweest, omdat er nog geen herplantlocatie is gevonden. In 2025 zijn gesprekken opgestart
met de eigenaren van een mogelijk geschikte herplantlocatie. Naar verwachting worden deze
gesprekken in 2026 afgerond, waarna het budget kan worden ingezet.
4. Bijdragen aan gemeenten
De begrotingspost 'Bijdragen aan gemeenten' onderschrijdt het begrotingssaldo met een bedrag van € 0,54 mln. Subsidieverstrekkingen uit hoofde van de 'Nadere regels Verkeer & Vervoer' vinden projectmatig plaats. Uitnutting van dit budget is afhankelijk van de mate waarin gemeenten gebruik wensen te maken van het per gemeente gereserveerde subsidieplafond en de mate van gemeentelijke realisatie/voortgang van gesubsidieerde prestaties gedurende het (boek)jaar. Het totaal budgettair voordeel als gevolg van de onderschrijding binnen de begrotingspost is gestort in de bestemmingsreserve 'Mobiliteit', waarvan de besteding (ter dekking van de lasten samenhangend met te realiseren activiteiten en prestaties door gemeenten) gedeeltelijk in volgende jaren zal plaatsvinden.
5. Kapitaallasten
Het budgettair verschil van € 0,1 mln. als gevolg van de overschrijding binnen de begrotingspost 'Kapitaallasten' is deels onttrokken aan de bestemmingsreserve 'Mobiliteit' .
6. Jaarlijks onderhoud – baten
Aan de batenkant is sprake van een overschrijding van € 0,72 mln. De belangrijkste oorzaak is gelegen in de schade-uitkeringen. De schade-uitkeringen zijn afhankelijk van gehonoreerde schadeclaims. Dit bedrag valt niet goed te voorspellen. In veel gevallen is het schadejaar en het uitkeringsjaar niet gelijk aan elkaar. In 2025 heeft een aanzienlijk bedrag ook betrekking op 2024 en eerdere jaren.