Middelen
3.2 Gebiedsopgaven | Rekening 2024 | Begroting 2025 ontwerp | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.672 | 4.571 | 7.671 | 6.014 | 1.657 |
Baten | -1.005 | -910 | -910 | -768 | -142 |
Saldo | 2.667 | 3.661 | 6.761 | 5.246 | 1.515 |
x € 1.000 | |||||
Waardoor wijkt het af | Verschil | Waarvan effect op: | |
|---|---|---|---|
Lasten | Reserve | Rekening- saldo | |
1. Flevokust Haven- kapitaallasten | -300 | 0 | -300 |
2. Doorontwikkeling MITC | 1.400 | 1.400 | 0 |
3. Regiodeal NF | 223 | 223 | 0 |
4. Procesgelden gebiedsontwikkeling | 288 | 288 | 0 |
5. Noordelijk Flevoland | -197 | -197 | 0 |
6. Lelystad Airport/OMALA | 141 | 64 | 77 |
Overige kleine verschillen | 102 | 62 | 40 |
Totaal lasten | 1.657 | 1.840 | -183 |
Baten | |||
Overige kleine verschillen | -142 | -67 | -75 |
Totaal baten | -142 | -67 | -75 |
x € 1.000, - = nadeel | |||
Toelichting
1. Flevokust Haven -kapitaallasten
De lasten van Flevokust Haven zijn € 0,3 mln. hoger wat wordt veroorzaakt door de boekhoudkundige verwerking van de kapitaallasten. De marktwaarde is iets gedaald ten opzichte van 2024, waardoor meer is afgeschreven op Flevokust Haven in 2025 dan oorspronkelijk was begroot.
2. Doorontwikkeling MITC
Een subsidie van € 1,4 mln. voor de doorontwikkeling van het MITC wordt doorgeschoven naar (begin) 2026. Reden is dat gedurende 2025 een aanvullende onderbouwing nodig was voor de staatsteuntoets.
3. Regiodeal NF
De middelen voor de realisatie van ‘Toekomstbestendig Maritiem Cluster Urk’ zijn in 2025 niet volledig benut. Dit programma heeft een looptijd die doorloopt tot ná 31 december 2025. De bijdragen (lasten) van de gemeenten aan dit programma wordt op basis van de realisatie verantwoord. De resterende middelen blijven beschikbaar binnen de reserve 'Regiodeal Noordelijk Flevoland'.
4. Procesgelden gebiedsontwikkeling
In 2025 zijn minder (strategische) verkenningen en ontwikkeling van nieuwe gebiedsprogramma’s geweest dan begroot. In 2025 is dit budget voornamelijk ingezet voor ondersteuning vanuit de provincie in relatie tot Nationaal plan ruimte voor defensie. De middelen blijven beschikbaar binnen de reserve ‘Procesgelden gebiedsontwikkeling’.
5. Noordelijk Flevoland
De middelen voor de realisatie van ‘Ontsluitingsweg Port of Urk’ en ‘Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland' zijn in 2025 volledig benut en derhalve was de realisatie hoger dan de begroting. De middelen zijn onttrokken aan de reserve ‘Zuiderzeelijngelden’.
6. Lelystad Airport/OMALA
Op dit programmaonderdeel is sprake van een voordelig verschil. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2025 minder subsidies zijn verstrekt, onder meer door het aflopen en afronden van verschillende subsidieregelingen. Daarnaast is sprake van een beperkte onderbesteding als gevolg van latere besluitvorming over de tweede fase van Lelystad Airport Businesspark.