Middelen
6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit | Rekening 2024 | Begroting 2025 ontwerp | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.306 | 8.690 | 2.597 | 2.605 | -7 |
Baten | -486 | 0 | -72 | -313 | 241 |
Saldo | 1.820 | 8.690 | 2.525 | 2.291 | 234 |
x € 1.000 | |||||
Waardoor wijkt het af | Verschil | Waarvan effect op: | |
|---|---|---|---|
Lasten | Reserve | Rekening- saldo | |
1. Instrumentatie beleid | -130 | -130 | 0 |
Overige kleine verschillen | 123 | 123 | 0 |
Totaal lasten | -7 | -7 | 0 |
Baten | |||
1. Instrumentatie beleid | 112 | 112 | 0 |
Overige kleine verschillen | 129 | 129 | 0 |
Totaal baten | 241 | 241 | 0 |
x € 1.000, - = nadeel | |||
Toelichting
1. Instrumentatie beleid
De begrotingspost 'Instrumentatie beleid' laat een overschrijding van het begrotingssaldo zien van € 0,02 mln. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een saldo van hogere lasten (€ 0,13 mln.) en hogere baten (€ 0,11 mln.). De lastenoverschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten van projecten die in regionaal verband binnen bestaand beleid worden uitgevoerd en waarvan zowel de additionele lasten áls baten van projectpartners niet tijdig zijn begroot. Het totaal budgettair nadeel als gevolg van de overschrijding binnen de begrotingspost 'Instrumentatie beleid' is onttrokken aan de bestemmingsreserve 'Mobiliteit'.
2. Overige kleine verschillen
De onder 'Overige kleine verschillen' hierboven gepresenteerde begrotingsonderschrijding van € 0,25 mln. bestaat uit een verzameling van verschillende kleine begrotingsafwijkingen (zowel lagere lasten áls hogere baten). Dit budgettair voordeel komt ten gunste van de bestemmingsreserve 'Mobiliteit'.